PR/PO

รองรับการทำใบขอซื้อ และใบสั่งซื้อ โดยพนักงานแต่ละแผนกสามารถทำใบขอซื้อด้วยตนเองได้ และส่งให้หัวหน้างานผ่านระบบ Workflow เพื่อให้หัวหน้างานพิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธ หลังจากนั้นจะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบัญชี เป็นต้น ระบบรองรับการตรวจสอบวงเงินในเปิดใบขอซื้อ รวมถึงการอนุมัติตามวงเงิน ภายใต้เงื่อนไขและนโยบายขององค์กร และรองรับการพิมพ์แบบฟอร์มใบขอซื้อ และใบสั่งซื้อ รวมถึงสามารถดูประวัติการทำเอกสาร และสายอนุมัติของเอกสารนั้นๆ

นอกจากนั้นระบบยังรองรับการเชื่อมต่อกับระบบงบประมาณ เพื่อจองงบประมาณ ตัดงบประมาณ และคืนวงเงินให้กรณียกเลิก

ระบบนี้พัฒนาโดยใช้เครื่องมือ K2 Smart Form ซึ่งเป็นอิเล็กทรอนิกส์ฟอร์ม และกระบวนการส่งงานใช้ K2 Workflow ในการทำงานร่วมกัน